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2017年永州电大部门预算编制说明

点击数:6682017-02-22 09:25:56 

2017年永州电大部门预算编制说明

 

 

湖南广播电视大学永州分校

2017年部门预算(草案)编报说明

一、本单位主要工作职责

湖南广播电视大学永州分校是永州市教育局直属的,运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体,面向全市开展远程开放教育的新型高等学校,1979 年创办。学校行政上由市教育厅管理,教学业务上接受中央广播电视大学,省广播电视大学的指导,实行统筹规划、分级办学、分级管理、分工协作的体制

二、2017年主要工作任务

学校实行多层次、多形式、多规格办学,举办了远程开放教育本科、专科教育、成人专科教育、农民大学生、高职教育、中专教育以及非学历教育,终身教育。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学9个学科1940余个专业。全市电大高等学历教育在校生5556多人。举办岗位技能培训、实用技术培训、工程师继续教育等非学历教育以及并举办岗位技能培训、实用技术培训、工程师继续教育等非学历教育以及英语等级、计算机等级、证券、保险从业人员资格考试等,年培训非学历教育近1万人次以上。积极完成2016年远程开放教育,成人教育,高职,中职学生的招生任务,并且承担了永州市农民大学生的招生任务

三、部门(单位)基本情况

1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况

永州电大单位性质属于事业编制,系财政全额拨款单位,预算管理级次这地市级,事业编制人数42人,在职40人(女:18人)其中正处2人副处2人,科级3人,科员2人,高职职称5人,中级职称8人,初级职称15人其他人员1人,离退休人员22人。

22016年预算安排及执行情况分析

(一)2016年部门收入预算总体情况

2016年部门收入678.04万元,其中财政拨款198.04万元事业收费480万元。部门可支配收入678.04万元。

(二)部门(单位)支出预算安排情况

12016年部门(单位)基本支出预算安排情况说明

基本工资71.68万元,女职工卫费0.29万元;社会保障费41.9万元;绩效工资105.3万元;其他工资福利支出15万元;一般商品和服务支出375.1万元。其中 (办公费8.9万元;水费5万元;电费10万元;邮电费2.5万元;公务用车运行维护费14万元;差旅费15万元;维修费15万元;租赁费5.5万元;会议费8万元,培训费6万元,公务接待费23万元,劳务费1万元;工会经费5万元;福利费5万元,其他交通费2万元;其他商品和服务支出249.2万元。)对个人和家庭补助支出4万元,云教室支出50万元,支出总计678.04万元。

四、2017年部门预算收支平衡情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年部门收入917.36万元,其中财政拨款347.36万元事业收费570 万元。部门可支配收入 917.36万元

(二)部门(单位)支出预算安排情况

12017年部门(单位)基本支出预算安排情况说明

基本工资150.48万元,女职工卫费0.31万元;社会保障费35万元;绩效工资103.8万元;其他工资福利支出17.5万元;一般商品和服务支出441.85万元。其中 (办公费8.2万元;水费2.5万元;电费5万元;邮电费3.2万元;公务用车运行维护费18万元;差旅费12万元;维修费20万元;会议费5万元,培训费2万元,公务接待费23万元,工会经费6万元;福利费6万元,其他交通费2万元;其他商品和服务支出328.95万元。)对个人和家庭补助支出12.5万元,购办公设备支出50万元。终身教育专项支出30万元支出总计917.36万元。

22017年部门(单位)项目支出预算安排情况说明

根据永州电大行政事业发展目标,结合财力可能,2017年安排项目支出30万元,

具体项目情况说明如下:

A:终身教育经费30万元,主要依据中共湖南省委、省人民政府《关于推进终身教育和学习型社会建设的意见》(湘发〔20109号)、永州市政府《关于加快推进教育强市建设的实施意见》(永政发〔201120号)和中共永州市委、市政府《关于推进终身教育和学习型社会建设的实施意见》(永发〔20133号),发展社区教育,构建终身教育社会是十八大提出的明确要求,我市相关文件已经提出了相关措施和方案,是永州市建设学习型社会的需要。

3、部门预算收支平衡情况

2017年总收入917.36万元,总支出917.36万元,收支平衡

四、单位运行经费情况。

2017年预算安排运行经费441.85万元, 其中 (办公费8.2万元;水费2.5万元;电费5万元;邮电费3.2万元;公务用车运行维护费18万元;差旅费12万元;维修费20万元;会议费5万元,培训费2万元,公务接待费23万元,工会经费6万元;福利费6万元,其他交通费2万元;其他商品和服务支出328.95万元.比上年的预算375.1万元增加66.75万元,是根据2016年运行的实际情况加以调节,减小了水电费开支,增加了维修费用,增加公务用车维护费用,由于学生人数的增加,上缴省电大费用应相应增加。

五、年度“三公”经费预算情况

2017年公共财政三公经费安排6万元,是公务用车运行及维护费,因公出国费用,公务接待费没有安排支出。预算外资金安排三经费35万元,为公务用车运行及维护费用12万元,公务接待费23万元。

六、年度政府采购支出预算情况

2017年采购办公用设备安排50万元,安排大型维修15万元,其计65万元。

七、联系方式。

我校负责预算工作的科室为行政科,联系人陈浩,联系电话  

0746-636056813874630871

 

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